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iso9000质量管理体系审核时要准备哪些文件、表格?

蒋明磊

蒋明磊

提供一些外审会审查到的资料你参考:


1、iso三体系认证部分:iso三体系认证台帐;受控iso三体系认证的发放和签收记录;作废iso三体系认证回收记录;iso三体系认证更改审批记录;外来iso三体系认证目录;iso三体系认证标识等;


2、生产部分:生产流程图;生产现场作业指导票;各种检查规定;各种检查记录(按iso三体系认证要求所作成的记录);人员培训记录;特殊岗位培训、考核、上岗证;


3、采购部分:供应商资料,包括供应商分级、年度监查记录、各类执照及资质证明;采购清单;采购检查要求及记录(IQC)等;


4、人力资源部分:招聘需求;招聘计划;招聘实绩;人员入职要求;人员培训记录、考核记录;


5、设备部分:设备入库检查记录;设备日常检查记录;设备定期检查记录;设备维修记录;操作人员培训记录;操作人员上岗证;


6、生产计划及销售部分:生产计划记录;出入库记录;顾客满意度调查的各类记录,包括对不满意项的纠正和预防记录;订单管理等;


7、审核部分:内审计划;内审检查表;内审首(末)次会议记录;内审报告;不符合项报告及纠正措施;管理评审记录、报告;


8、目标管理部分:公司质量方针目标;各部门分解并实施情况等。大概就这些了,供参考

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