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知识产权管理体系内审检查表汇编

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1.总经理


2.管理者代表


3.总师办(知识产权办公室)


4.产品部


5.品管部


6.行政部


7.人事部


8.研发管理部(硬件部、软件部、技术管理部)


9.计划\采购部


10.生产部门(生产车间、生产工程部、生产质量部)

1
1.销售与服务管理部(行销部、商务部、工程与服务部)

1
2.财务部

受审核部门|总经理|接待人|审核组成员|审核时间|2017年4月16日|

序号|标准(文件)条款|审核内容|审核方式|审核记录|判定|

1|
4.1总体要求|如何保持知识产权管理体系运行的有效性?|询问|建立符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系文件,并按照文件要求进行日常工作的指导。|√|

2|如何推进公司知识产权管理体系的不断改进?|询问|通过制定知识产权目标、知识产权的内部审核、管理评审对公司知识产权运行进行监控,对未达成的目标、内审的不符合项及管理评审的改进意见提案进行分析和改善。|√|

3|
5.1管理承诺|是否明确较高管理者的知识产权职责?|询问|经过询问,已经明确知道较高管理者的知识产权职责。|√|

4|公司通过哪些活动保证达到知识产权有效运行的承诺?|询问|通过建立知识产权方针、设定知识产权目标、内部审核、管理评审等活动来确保知识产权有效运行。|√|

5|
5.2知识产权方针|企业是否制定知识产权方针?企业知识产权方针的制定的依据是什么?|询问|企业已经制定了知识产权方针,并经过总经理批准。方针

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