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ISO14001-2015内审不合格项分布表

喵来妙趣

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条款要求|管理层|人力资源部|市场部|安保部|技防部|认证老师部|


4.1理解组织及其环境|
4.2理解相关方的需求和期望|
4.3确定环境健康管理体系范围|
4.4环境健康管理体系与其过程|
5.1领导作用和承诺|
5.2环境方针|
5.3组织的岗位、责职与权限|
6.1应对风险和机遇的措施|
6.2环境目标及其实现的策划|
6.3申报的策划|
7.1资源|
7.2能力||
7.3意识|
7.4沟通|
7.5形成iso三体系认证的信息|
8.1运行策划和控制|
8.2应急准备和响应|
9.
1.1总则|
9.
1.2合规性评价|
9.2内审审核|
9.3管理评审|
10.1改进总则|
10.2不合格与纠正措施|
10.3改进|合计|1|

被审核部门|市场部|审核员|XXX|审核时间|201
8.
3.14|

不合格项内容:|查未提供了岗位能力评价表|不符合条款:|■ISO14001-2015中
7.2条款要求|■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求|

严重|一般|√|

不合格原因:|由于有关人员工作责任心不强,未按规定做好相应的评价记录|

纠正措施:|1及时做好相应的评价记录|2举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。|3组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作|负责人:XXX 日期:201
8.0
3.16|

执行情况:|201
8.0
2.16完善了相应的评价记录,并举一反三对其它情况进行了检查,按要求进行了纠正。201
8.0
3.16组织了相关人员的学习培训工作|负责人:XXX 日期:201
8.0
3.16|

纠正措施的验证:|不合格原因分析正确,纠正措施及时

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